县财政局
2020-09-30
中共长海县财政局党组书记 吴宾
（2020年9月10日）
主任、各位副主任、各位委员：
受县政府委托，向本次会议报告2019年县本级财政决算，请予审议。
一、2019年县本级财政决算执行情况
（一）一般公共预算收支决算
2019年，县本级一般公共预算收入36889万元，增长1.7%，完成预算92.5%。其中：税收收入完成2263万元，下降23.7%，完成预算110.9%；非税收入完成34626万元，增长3.9%，完成预算91.5%。
县本级一般公共预算支出 86768万元，增长2%，完成预算119.8%。
县本级预备费使用情况。年初预算安排1500万元，全部安排使用，重点用于教育、社会保障和就业、卫生健康、节能环保等民生方面支出，已包含在相关支出科目决算中。
县对镇转移支付情况。转移支付资金共计26673万元。一是一般性转移支付补助8797万元；二是专项转移支付补助17876万元，其中：一般公共服务97万元、教育905万元、科学技术17万元、文化旅游体育与传媒110万元、社会保障和就业496万元、卫生健康917万元、节能环保973万元、城乡社区272万元、农林水10125万元、交通运输306万元、自然资源海洋气象等2896万元、灾害防治及应急管理55万元、其他支出708万元。
县本级一般公共预算收支平衡情况。县本级一般公共预算收入36889万元，加上上级补助收入77258万元、镇上解收入1424万元、调入资金2455万元、债务转贷收入50万元，扣除上解支出4585万元、补助下级支出26673万元、债务还本支出50万元，预算执行的总财力86768万元，与县本级一般公共预算支出86768万元相抵，当年实现财政收支平衡。
（二）政府性基金收支决算
2019年，县本级政府性基金收入455万元，加上上级专项补助收入325万元，县本级政府性基金总收入780万元。扣除补助下级支出160万元，与县本级政府性基金总支出620万元相抵，当年实现收支平衡。
（三）国有资本经营收支决算
我县国有企业大多为政策性补贴企业，大部分企业经营亏损，未达到编制国有资本经营预算的要求，暂未编制国有资本经营预算。
（四）社会保险基金收支决算
2019年，社会保险基金收入13166万元，增长46.3%，完成预算107.1%；社会保险基金支出12994万元，下降4.6%，完成预算99.7%。本年收支结余172万元，年末滚存结余669万元。
（五）地方政府性债务情况
2019年，全县地方政府性债务余额33323.33万元，全部为一般债务。其中：置换债券33278万元，非债券类债务45.33万元。具体项目为：县建投公司融资贷款15000万元，皮口园区基础设施建设贷款14200万元，跨海引水工程贷款2500万元，市民健身中心建设等工程欠款269.33万元，国投欠款1253万元，小长山岛镇道路改造工程欠款101万元。到期债券再次置换50万元，当年无新增债务。
主任、各位副主任、各位委员，2019年各镇、各部门认真贯彻落实县十八届人大二次会议有关决议要求，加大财政改革创新力度，积极运用财政政策措施，有效发挥市场作用，基本实现了全年发展的主要预期目标。有关预算执行特点、主要财政工作等情况，已在县十八届人大三次会议上做了报告，与决算反映的情况基本一致，不再重复报告。
二、下半年主要措施
2019年，全县财政运行总体平稳，保证了人员工资和民生等刚性支出需要。一是坚持多措并举，全力组织财政收入。二是坚持有保有压，重点保障民生支出需要。三是坚持深化改革，加快建立与现代财政制度相适应的体制机制。四是坚持依法监督，不断提高财政资金使用效益。五是坚持底线思维，全力防范化解债务风险。在肯定成绩的同时，我们还要意识到，当前财政工作正处在爬坡过坎阶段，主要问题有：财政收入结构极不合理，企业经济效益下行等因素影响，收入增长乏力，增长新动能有待进一步培育和壮大；刚性支出逐年攀升，保障基本民生、偿债等必保支出不断增加，财政支出压力巨大；绩效预算管理尚处于起步阶段，绩效管理覆盖面有待进一步扩大，财政项目支出的预算公开深度有待进一步提升；化解政府性债务任务艰巨，融资风险不容忽视。对于上述问题和困难，我们将在今后工作中采取有效措施认真加以解决。
